浙江仙通(603239)_ 股票分析

浙江仙通(603239)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-04-10	东兴证券	李金锦,吴征洋,曹泽宇	增持	维持
2025-10-27	东兴证券	李金锦,吴征洋,曹泽宇	增持	首次
2025-09-30	上海证券	仇百良	买入	维持
2025-09-26	开源证券	邓健全,徐剑峰	买入	维持
2025-08-27	上海证券	仇百良	买入	维持
2025-04-29	开源证券	赵旭杨,王镇涛	买入	维持
2025-04-21	国元证券	刘乐,陈烨尧	增持	维持
2025-04-21	西南证券	郑连声,冯安琪	买入	维持
2025-04-21	上海证券	仇百良	买入	维持
2025-04-19	信达证券	邓健全,赵悦媛,赵启政,丁泓婧,徐国铨

盈利预测

据浙江仙通一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力明显恶化，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力有所削弱，短期偿债能力有比较好的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.30	0.18	0.82	0.56	0.40	0.25	0.63	0.48
每股净资产(元)	4.90	5.08	4.90	4.63	4.47	4.53	4.28	4.13
每股资本公积金(元)	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
每股未分配利润(元)	2.13	2.31	2.13	2.03	1.86	1.92	1.68	1.58
每股经营性现金流(元)	0.05	-0.13	0.42	0.36	0.01	-0.27	0.26	-0.02
净资产收益率(%)	6.34	3.63	17.92	12.74	9.34	5.59	15.49	12.06
营业总收入(元)	6.90亿	3.30亿	15.22亿	10.24亿	6.72亿	3.43亿	12.25亿	8.42亿
营业总收入同比增长(%)	2.76	-3.67	24.31	21.74	21.10	27.28	14.90	14.61
归属净利润(元)	8067.26万	4908.70万	2.22亿	1.52亿	1.07亿	6668.83万	1.72亿	1.29亿
归属净利润同比增长(%)	-24.63	-26.39	29.22	17.40	17.10	28.38	13.70	33.24
扣非净利润(元)	8161.50万	4896.60万	2.20亿	1.49亿	1.05亿	6550.49万	1.67亿	1.27亿
扣非净利润同比增长(%)	-22.31	-25.25	31.79	17.14	16.42	28.88	13.57	34.44
毛利率(%)	25.59	26.77	29.30	28.67	29.94	32.46	29.74	30.38
净利率(%)	11.61	14.82	14.58	14.80	15.93	19.44	14.02	15.35
资产负债率(%)	22.93	19.55	25.90	24.20	22.30	21.34	23.75	21.57
存货周转率(次)	1.68	0.87	4.08	2.94	2.01	0.96	3.96	2.85

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	690,428,554.72	330,496,674.48	1,522,197,826.54	1,024,468,107.74
营业总成本	601,022,126.06	283,611,720.42	1,270,332,694.29	864,505,321.66
其他经营收益
营业利润	95,475,504.11	55,840,600.56	258,400,630.73	171,045,220.44
利润总额	93,785,238.12	55,761,091.83	258,893,926.56	173,165,437.76
净利润	80,150,253.03	48,983,905.99	221,904,778.38	151,670,605.99
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	80,150,253.03	48,983,905.99	221,904,778.38	151,670,605.99

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,053,922,004.94	1,074,903,218.44	1,183,645,418.13	1,048,421,790.38
非流动资产:
非流动资产合计	680,751,147.39	647,574,678.37	618,810,866.66	606,410,176.07
资产总计	1,734,673,152.33	1,722,477,896.81	1,802,456,284.79	1,654,831,966.45
流动负债:
流动负债合计	370,246,624.78	306,771,455.49	441,282,751.5	377,836,558.38
非流动负债:
非流动负债合计	27,524,273.22	29,919,894.52	25,512,966.93	22,586,993.9
负债合计	397,770,898	336,691,350.01	466,795,718.43	400,423,552.28
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,327,624,806.94	1,376,089,898.47	1,325,860,781.8	1,254,408,414.17
股东权益合计	1,336,902,254.33	1,385,786,546.8	1,335,660,566.36	1,254,408,414.17
负债和股东权益合计	1,734,673,152.33	1,722,477,896.81	1,802,456,284.79	1,654,831,966.45

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	554,309,229.73	221,907,697.64	1,120,334,338.75	820,727,339.34
经营活动现金流出小计	541,986,949.65	256,582,764.39	1,005,302,654.08	723,516,100.15
经营活动产生的现金流量净额	12,322,280.08	-34,675,066.75	115,031,684.67	97,211,239.19
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	297,740.94	176,923.23	1,957,092.05	474,867.94
投资活动现金流出小计	62,782,303.6	39,749,426.77	47,195,697.99	46,570,777.84
投资活动产生的现金流量净额	-62,484,562.66	-39,572,503.54	-45,238,605.94	-46,095,909.9
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	34,364,405.14	-	10,977,922.94	-
筹资活动现金流出小计	81,823,929.15	-	57,375,456.72	57,069,969
筹资活动产生的现金流量净额	-47,459,524.01	-	-46,397,533.78	-57,069,969
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-103,465.54	-
现金及现金等价物净增加额	-97,621,806.59	-74,247,570.29	23,292,079.41	-5,954,639.71
期末现金及现金等价物余额	18,949,665.32	42,323,901.62	116,571,471.91	87,324,752.79
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-97,621,806.59	-	23,292,079.41	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	16975	15948.16	-2.03
2026-03-31	17327	15624.17	0.55
2025-12-31	17233	15709.39	-24.58
2025-09-30	22848	11848.74	39.10
2025-06-30	16426	16481.19	11.14
2025-03-31	14779	18317.88	-2.67
2024-12-31	15185	17828.12	11.17
2024-09-30	13659	19819.90	14.25
2024-06-30	11955	22644.92	-23.90
2024-03-31	15710	17232.34	-1.05

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
台州五城产业发展有限公司	8036.34	29.69	不变	0.00
李起富	5751.00	21.24	不变	0.00
金桂云	1923.75	7.11	不变	0.00
邵学军	1012.50	3.74	不变	0.00
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	702.60	2.60	增加	83.75
崔一鸣	269.00	0.99	不变	0.00
陈根宝	225.76	0.83	增加	34.07
香港中央结算有限公司	120.08	0.44	新进	120.08
高盛公司有限责任公司	85.26	0.31	新进	85.26
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数...	62.10	0.23	新进	62.10

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
台州五城产业发展有限公司	8036.34	29.69	不变	0.00
李起富	5751.00	21.24	不变	0.00
金桂云	1923.75	7.11	不变	0.00
邵学军	1012.50	3.74	不变	0.00
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	702.60	2.60	增加	83.75
崔一鸣	269.00	0.99	不变	0.00
陈根宝	225.76	0.83	增加	34.07
香港中央结算有限公司	120.08	0.44	新进	120.08
高盛公司有限责任公司	85.26	0.31	新进	85.26
招商证券股份有限公司-汇添富国证2000指数...	62.10	0.23	新进	62.10

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
李起富	127800000	2019-12-30	127800000
金桂云	34200000	2019-12-30	34200000
邵学军	18000000	2019-12-30	18000000
中山卓成股权投资企业(有限合伙)	13440000	2018-01-02	13440000
无锡国联卓成创业投资有限公司	4992000	2018-01-02	4992000
浙江杰特投资有限公司	4608000	2018-01-02	4608000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李起富	非独立董事,副董事长	-7757627	64129873	集中竞价交易和大宗交易	2024-08-07
李起富	董事,董事长	85200000	127800000	分红送转	2017-05-09
金桂云	总经理,董事	22800000	34200000	分红送转	2017-05-09
邵学军	副总经理,核心技术人员,董事	12000000	18000000	分红送转	2017-05-09

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富国证2000指数增强A	621000	9197010.00	0.23	0.23
博时智选量化多因子股票A	396400	5870684.00	0.15	0.15
华泰柏瑞中证2000ETF	165100	2445131.00	0.06	0.06
人保转型混合A	98300	1455823.00	0.04	0.04
南方中证2000ETF	58700	869347.00	0.02	0.02
富国宝利增强债券A	46700	691627.00	0.02	0.02
汇添富中证1000指数增强A	33900	502059.00	0.01	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	32300	478363.00	0.01	0.01
万家国证2000指数增强A	25300	374693.00	0.01	0.01
银华中证2000增强策略ETF	23100	342111.00	0.01	0.01
中信建投睿利A	20500	303605.00	0.01	0.01
宏利消费量化混合A	17500	259175.00	0.01	0.01
嘉实中证1000指数增强发起式A	16400	242884.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	15700	232517.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证2000指数增强A	14400	213264.00	0.01	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	13200	195492.00	0.00	0.00
民生加银国证2000指数增强A	12900	191049.00	0.00	0.00
中欧金安量化混合A	12500	185125.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	12100	179201.00	0.00	0.00
中欧数据挖掘混合A	12000	177720.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603239	股票简称	浙江仙通
公司全称	浙江仙通橡塑股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1996-11-25	上市日期	2016-12-21
注册资本(万元)	2707200000000.00	总经理	金桂云
法人代表	叶未亮	董事会秘书	项青锋
注册地址	浙江省台州市仙居县现代工业集聚区	办公地址	浙江省台州市仙居县现代工业集聚区
电话	0576-87684158	传真	0576-87684299
电子邮箱	zjxtzqb@163.com	公司网址	www.zjxtxs.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	央国企改革-沪股通-华为汽车-机器人概念
主营业务	车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售、技术咨询服务、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	浙江仙通橡塑股份有限公司创建于1994年,位于仙居县经济开发区,主要生产汽车密封条,2016年12月30日在上海证券交易所上市,股票代码603239。通过近三十年的专注发展,公司已成功成为中国本土汽车密封条行业龙头,拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱、上汽、广汽、一汽、奇瑞、伟巴斯特等优秀的客户。公司为国家高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”。凭借多年的研发投入,公司形成了较强的技术优势,在胶料配方领域,公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平;在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面,公司也较为领先,并已将该等技术应用于批量生产。通过深化与大众、伟巴斯特、通用等国内一流客户的合作,可制造性设计(DFM)、模具型面设计辅助技术、CAE辅助分析技术、三维模具结构设计制造等技术得到显著提升;完成高压变性能接角材料头道密封条、高亮黑亮条共挤外切水、高接口强度天窗密封条、表面防划伤复合外切水、高精度亮条翻边外切水条总成、高耐磨无边框车门门框密封条等多项技术的开发、革新和应用;完成橡胶与PER复合技术的开发,应用于导槽产品,增加耐磨性能;建立研发加工中心、生产线、电气自动化、关键技术优势资源调度准则和流程化管理体系,不断引进人才,加强团队培育,研发能力再上新台阶。
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