桐昆股份(601233)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有24家机构参与评级,预测目标均价:22.52 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东方证券 2018-09-26 买入 买入
浙商证券 2018-09-16 增持 增持
长城证券 2018-09-10 买入
民生证券 2018-09-10 买入 买入
国海证券 2018-09-09 买入 买入
东北证券 2018-09-09 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)25.8511.018.267.01
EPS(元)1.421.602.092.50
净利润(亿元)17.6129.0339.2146.33
ROE(%)13.1618.0519.0818.95
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.980.391.420.930.50
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 9.703.6814.9710.045.50
主营业务收入(万元) 1,867,608783,2653,281,3782,330,4141,460,291
主营业务利润(万元) 281,58689,681331,857222,525125,513
营业利润(万元) 178,24465,711224,057145,70176,172
净利润(万元) 136,08950,108176,074114,74262,047
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年6月份,调整后公司拟以不低于21.27元/股的价格向桐昆控股(认购3亿元)等不超过10名特定投资者定增不超过14104.37万股公司股份,投年产40万吨差别化纤维项目、年产38万吨DTY差别化纤维项目及补充流动资金。其中年产40万吨差别化纤维项目内部收益率为32.92%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为4.74年;年产38万吨DTY差别化纤维项目内部收益率为22.88%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为5.79年。

要点2:公司首发募集资金30.39亿用于嘉兴石化年产80万吨PTA工程,项目建设期为28个月,投产后第一年即达到100%设计生产能力,本项目产品计划全部用于公司涤纶长丝的生产,不作对外销售。项目投产后,公司将形成“PTA—聚酯—涤纶长丝”的产业链模式。假设本项目产品全部对外销售,则经济效益估算为:年新增销售收入48亿(不含税),年新增净利润4.84亿(企业所得税率按25%)。2014年8月,项目竣工环境保护验收合格,可以正式投产。

要点3:2017年5月16日公告,公司全资子公司浙江桐昆投资有限责任公司拟以支付现金方式收购浙江桐昆控股集团有限公司所持有的浙江石油化工有限公司20%股权。本次交易完成后,浙江石化为本公司的参股公司。经双方协商并以评估值为基础,考虑到2017年3月桐昆控股向浙江石化实缴出资40,000万元,本次收购浙江石化20%股权的交易价格为101,413.10万元。

要点4:2014年4月公司总投资13.3亿启动年产38万吨DTY差别化纤维项目。项目主导产品为超细旦差别化DTY丝,建设年限2年。估算项目达产后年销售收入54.26亿,正常年利润总额5.74亿,平均年所得税后利润4.31亿。项目的实施有利于加快本地POY丝深加工产业集聚集约发展,提升本地区DTY差别化纤维产业化水平,增强对化纤行业龙头企业产品下游配套服务能力,加速桐乡市聚酯化纤产业转型发展。

要点5:2014年2月公司终止回购股份,公司将已回购的432.92万股股份用于限制性股票激励,授予价格6.40元/股。解锁条件为2014年净利润较2013年增长不少于100%,且2014年净利润不低少于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。如解锁条件未达成:若2014年年报公告日前20个交易日股票均价高于授予价格,由激励对象在年报公告日后30日内向公司补足相应差价后,申请解锁;若股票均价低于或等于授予价格,仍申请进行解锁。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
浙江桐昆控股集团有限公司20.17%36,747.90增持10,499.40
嘉兴盛隆投资股份有限公司12.36%22,520.74增持6,434.50
桐昆控股-国信证券-17桐昆EB7.68%14,000.00增持4,000.00
陈士良5.85%10,664.75增持3,047.07
招商银行股份有限公司-兴全1.74%3,174.68新进
中央汇金资产管理有限责任公1.33%2,423.18增持692.34
中国工商银行股份有限公司-1.15%2,100.01新进
金鹰基金-浦发银行-深圳前1.12%2,035.79增持581.65
中诚信托有限责任公司-中诚1.07%1,955.28增持630.08
全国社保基金一一八组合1.01%1,840.89新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
桐昆股份 所属地域: 浙江省 涉及概念: 融资融券,沪股通,互联网金融
主营业务: 化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);对二甲苯(范围详见《危险化学品经营许可证》)、化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2011-05-18 每股净资产: 7.99元 每股收益: 0.98元 净利润: 13.61亿元 净利润增长率: 119.33%
营业收入: 186.76亿元 每股现金流: 0.35元 每股公积金: 3.25元 每股未分配利润: 3.45元 总股本: 18.22亿 流通股: 16.87亿
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