外服控股(600662)_ 股票分析

外服控股(600662)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-25	中银证券	李小民,纠泰民	买入	维持
2026-04-30	中银证券	李小民,纠泰民	买入	维持
2026-01-19	中银证券	李小民,纠泰民	买入	首次
2025-10-28	中国银河	顾熹闽,邱爽	增持	调低
2025-08-24	中国银河	顾熹闽,邱爽	买入	维持
2025-04-29	中国银河	顾熹闽	买入	维持
2025-04-19	中国银河	顾熹闽	买入	首次
2024-10-27	中国银河	顾熹闽	买入	首次
2024-08-23	民生证券	刘文正,饶临风,周诗琪	买入	维持
2024-05-09	天风证券	何富丽	买入	维持

盈利预测

据外服控股一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营利增速有所增长,优势需加强

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力下滑

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力大幅增加

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.17	0.10	0.29	0.23	0.17	0.09	0.48	0.22
每股净资产(元)	2.30	2.37	2.27	2.21	2.15	2.31	2.22	1.95
每股资本公积金(元)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
每股未分配利润(元)	0.89	0.96	0.86	0.83	0.77	0.93	0.84	0.60
每股经营性现金流(元)	-0.37	-0.32	0.46	0.19	-0.10	-0.20	0.58	0.20
净资产收益率(%)	7.41	4.46	12.77	10.16	7.33	4.08	23.42	11.42
营业总收入(元)	130.43亿	66.41亿	241.29亿	185.66亿	122.45亿	62.74亿	223.07亿	159.16亿
营业总收入同比增长(%)	6.52	5.85	8.17	16.65	16.15	16.82	16.45	14.02
归属净利润(元)	3.98亿	2.37亿	6.52亿	5.21亿	3.84亿	2.11亿	10.86亿	5.02亿
归属净利润同比增长(%)	3.68	12.19	-39.96	3.88	5.51	8.85	85.41	5.37
扣非净利润(元)	2.51亿	1.22亿	4.76亿	3.69亿	2.51亿	1.20亿	4.57亿	3.97亿
扣非净利润同比增长(%)	-0.24	1.74	4.16	-6.96	-4.78	5.21	0.37	6.75
毛利率(%)	7.99	7.83	8.56	8.56	8.54	8.16	9.24	10.02
净利率(%)	3.48	4.00	3.21	3.28	3.59	3.73	5.42	3.72
资产负债率(%)	63.29	62.59	64.46	63.55	65.28	64.07	66.00	67.78
存货周转率(次)	427.84	208.81	645.08	487.73	260.62	145.62	673.74	449.48

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	13,043,176,872.7	6,641,278,701.82	24,129,392,598.98	18,565,629,991.48
营业总成本	12,707,656,325.59	6,481,316,354.79	23,489,618,145.97	18,039,996,401.86
其他经营收益
营业利润	581,101,389.41	350,751,180.19	950,171,539.84	779,837,816.96
利润总额	580,479,699.33	350,725,908.84	951,070,137.99	779,066,879.07
净利润	453,694,073.39	265,773,309.99	775,521,477.06	608,602,076.4
每股收益
其他综合收益	-463,780.35	-226,638.66	555,943.86	455,830.74
综合收益总额	453,230,293.04	265,546,671.33	776,077,420.92	609,057,907.14

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	12,223,555,304.88	12,255,779,646.5	12,323,044,206.97	11,661,970,257.31
非流动资产:
非流动资产合计	3,538,452,882.41	3,657,894,495.69	3,674,383,026.37	3,609,380,274.01
资产总计	15,762,008,187.29	15,913,674,142.19	15,997,427,233.34	15,271,350,531.32
流动负债:
流动负债合计	9,871,170,290.16	9,867,514,249.53	10,217,021,190.85	9,593,502,405.04
非流动负债:
非流动负债合计	105,256,808.94	93,619,392.63	94,310,428.13	111,216,660.16
负债合计	9,976,427,099.1	9,961,133,642.16	10,311,331,618.98	9,704,719,065.2
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	5,241,205,700.2	5,422,219,647.79	5,185,020,320.61	5,044,272,751.79
股东权益合计	5,785,581,088.19	5,952,540,500.03	5,686,095,614.36	5,566,631,466.12
负债和股东权益合计	15,762,008,187.29	15,913,674,142.19	15,997,427,233.34	15,271,350,531.32

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	14,171,483,321.33	7,558,452,546.13	26,395,747,077.03	20,398,550,752.74
经营活动现金流出小计	15,014,989,162.8	8,292,283,113.09	25,351,462,744.12	19,974,610,157.04
经营活动产生的现金流量净额	-843,505,841.47	-733,830,566.96	1,044,284,332.91	423,940,595.7
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	267,742,855.69	94,134,560.54	156,949,465.14	131,432,444.11
投资活动现金流出小计	364,089,161.51	176,772,955.96	1,091,857,944.46	932,451,955.59
投资活动产生的现金流量净额	-96,346,305.82	-82,638,395.42	-934,908,479.32	-801,019,511.48
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	301,136,185.57	279,180,000	737,510,000	714,880,000
筹资活动现金流出小计	304,970,083.23	241,614,217.01	1,816,778,232.26	1,740,544,258.2
筹资活动产生的现金流量净额	-3,833,897.66	37,565,782.99	-1,079,268,232.26	-1,025,664,258.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,064.65	-2,058.7	-7,432,932.8	-1,709.94
现金及现金等价物净增加额	-943,599,980.3	-778,905,238.09	-977,325,311.47	-1,402,744,883.92
期末现金及现金等价物余额	7,863,368,341.97	8,028,063,084.18	8,806,968,322.27	8,381,548,749.82
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-943,599,980.3	-	-977,325,311.47	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	52698	43330.74	-5.62
2026-03-31	55837	40895.06	15.94
2025-12-31	48159	47414.97	-0.17
2025-09-30	48239	47337.14	-5.13
2025-06-30	50846	44910.05	4.15
2025-03-31	48822	46771.88	-3.65
2024-12-31	50670	45066.04	-3.43
2024-09-30	52472	43518.64	1.46
2024-06-30	51716	44154.80	-1.25
2024-04-30	52372	43605.58	-0.19

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海东方菁汇(集团)有限公司	163126.21	71.66	不变	0.00
上海久事(集团)有限公司	5269.87	2.31	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1245.65	0.55	减少	-713.13
姜佳丽	1238.72	0.54	增加	149.41
周学群	636.40	0.28	增加	15.00
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型...	611.41	0.27	减少	-15.94
老凤祥股份有限公司	600.00	0.26	不变	0.00
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机...	592.86	0.26	减少	-136.73
黄宗路	566.82	0.25	新进	566.82
郭丽君	434.98	0.19	减少	-3.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海东方菁汇(集团)有限公司	163126.21	71.44	不变	0.00
上海久事(集团)有限公司	5269.87	2.31	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1245.65	0.55	减少	-713.13
姜佳丽	1238.72	0.54	增加	149.41
周学群	636.40	0.28	增加	15.00
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型...	611.41	0.27	减少	-15.94
老凤祥股份有限公司	600.00	0.26	不变	0.00
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机...	592.86	0.26	减少	-136.73
黄宗路	566.82	0.25	新进	566.82
郭丽君	434.98	0.19	减少	-3.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
其他核心骨干	205128	2026-07-07	205128
陈伟权	85800	2026-07-07	85800
其他核心骨干	5897639	2025-11-07	5897639
夏海权	97647	2025-11-07	97647
归潇蕾	93225	2025-11-07	93225
程文荣	84150	2025-11-07	84150
朱海元	64350	2025-11-07	64350
徐骏	64350	2025-11-07	64350

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
夏海权	职工代表董事	-73900	222000	集中竞价	2025-05-07
夏海权	职工代表董事	-73900	222000	二级市场买卖	2025-05-07
夏海权	职工代表董事	-73900	222000	二级市场买卖	2025-05-07
高亚平	董事	-150500	177900	股权激励实施	2023-06-27
高亚平	董事	-150500	177900	股权激励实施	2023-06-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证上海国企ETF	6114099	24639818.97	0.27	0.27
华宝标普中国A股红利机会ETF	5928600	23892258.00	0.26	0.26
工银中证1000指数增强A	1289900	5198297.00	0.06	0.06
中加量化选股混合A	934800	3767244.00	0.04	0.04
广发量化多因子混合A	799300	3221179.00	0.04	0.04
南方中证1000ETF	685471	2762448.13	0.03	0.03
广发高股息优享混合A	631200	2543736.00	0.03	0.03
广发稳健策略混合A	594419	2395508.57	0.03	0.03
广发中证1000ETF	587951	2369442.53	0.03	0.03
中加中证A500指数增强发起式A	531900	2143557.00	0.02	0.02
鹏华中证1000指数增强A	461200	1858636.00	0.02	0.02
华夏中证1000ETF	326126	1314287.78	0.01	0.01
中金中证1000指数增强发起A	257100	1036113.00	0.01	0.01
西部利得中证1000指数增强A	254100	1024023.00	0.01	0.01
博时中证1000指数增强A	227700	917631.00	0.01	0.01
兴业聚利灵活配置混合A	217100	874913.00	0.01	0.01
工银中证1000增强策略ETF	210400	847912.00	0.01	0.01
中欧金安量化混合A	187800	756834.00	0.01	0.01
中欧永裕混合A	181200	730236.00	0.01	0.01
中欧国企红利混合A	155400	626262.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600662	股票简称	外服控股
公司全称	上海外服控股集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1992-02-01	上市日期	1992-02-12
注册资本(万元)	22834431040000.00	总经理	朱海元
法人代表	陈伟权	董事会秘书	朱海元
注册地址	上海市黄浦区会馆街55号12层	办公地址	上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼
电话	021-65670587	传真	021-63728566
电子邮箱	ir@fsg.com.cn	公司网址	www.fsg.com.cn
所属行业	专业服务	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-09-04	股改进度	实施
所属板块	长江三角-融资融券-沪企改革-央国企改革-上证380-沪股通-智慧政务-职业教育-统一大市场-财税数字化-小盘股-小盘价值-股权集中
主营业务	一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;财务咨询;企业管理咨询;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;市场营销策划;项目策划与公关服务;翻译服务;因私出入境中介服务;国内贸易代理;物业管理;商务秘书服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	上海外服控股集团股份有限公司(简称“外服控股”)是首家登陆A股主板的人力资源服务企业,旗下全资子公司上海外服(集团)有限公司(简称“上海外服”,英文简称“FSG”)成立于1984年,是国内人力资源服务业的领军企业。上海外服应改革开放而生,因改革开放而兴,在服务改革开放的历史洪流中,奋楫扬帆,勇立潮头。秉承“筑桥引路、聚才兴业”的企业使命,上海外服主动服务稳促就业、人才强国、“一带一路”共建等国家战略,为长三角、环渤海、粤港澳、成渝双圈等重要区域的发展提供有力人才支撑。在“专业化深耕、数字化转型、国际化拓展、资本化驱动”的战略引领下,上海外服依托“咨询+技术+外包”的独特服务模式,聚焦人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工、业务外包五项主营业务,为各类企业提供融合本土智慧和全球视野的全方位人力资源解决方案。目前,上海外服已在全国拥有170余个直属分支机构和540余个服务网点,服务超过50,000家企业,超过300万名雇员。同时,通过与全球领先机构的深度合作,海外业务解决方案落地22个国家和地区;旗下海外公司FSGTG与欧洲、北美和非洲等同行建立业务服务合作伙伴关系,可覆盖60多个国家和地区。上海外服以市场需求为导向,持续加码人力资源服务技术创新和数字化转型,实施了“互联网+人力资源服务”的管理运营和服务模式。实现信息融通和自助服务的云平台(FSGPLUS)、实现行业赋能的聚合力平台(HRally)、实现数据链接和集约化运营的业务后援服务平台(BBC),构成了外服数字化转型的“三大生态平台”。
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