中金环境(300145)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有8家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2018-06-03 买入 买入
广发证券 2018-05-16 买入 买入
东吴证券 2018-05-15 买入 买入
申万宏源 2018-05-14 买入 买入
招商证券 2018-05-06 买入 买入
国泰君安 2018-04-27 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)28.1713.5811.178.66
EPS(元)0.490.810.901.11
净利润(亿元)5.919.0611.3914.37
ROE(%)12.8317.3318.1019.18
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.100.490.370.210.14
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.6213.6510.415.972.25
主营业务收入(万元) 88,648381,465257,340157,71665,302
主营业务利润(万元) 34,086166,258112,22169,77029,544
营业利润(万元) 14,89472,12351,67029,42011,268
净利润(万元) 12,21659,07244,44124,9559,245
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年6月份,股东大会同意以26.26元/股非公开发行6830.91万股收购金山环保100%股权(作价17.94亿元),同时向公司实际控制人沈金浩和总经理沈凤祥非公开发行股份募集配套资金,总额不超过5000万元,用于对金山环保的增资等。金山环保是具有总承包能力的大型水处理综合性公司,主要从事工业及市政污水处理相关业务,此外,还进行相关污水处理设备的研发生产和销售。金山环保在水处理业领域属于经验丰富,品牌知名度较高的污水处理企业之一,其产品广泛应用于城市污水,汽车,化工,纺织,钢铁等行业,自成立以来承建了一汽集团,丰田汽车,宝钢集团,哈药集团,重汽集团,中国石化,中国石油等重点工程项目。金山环保原股东承诺标的公司于2015-2017年度实现的年度税后净利润应分别不少于1.2亿元,1.9亿元,3亿元。(2015年8月份,发行股份购买资产申请获证监会受理。)

要点2:2014年11月份,股东大会同意实施员工持股计划,参加本员工持股计划的员工总人数不超过150人,计划筹集资金总额为10000万,任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划设立后委托兴业全球基金管理,并全额认购兴业全球基金管理有限公司设立的兴全-南泵(分级)特定多客户资产管理计划B类份额,锁定期为12个月。2014年11月份,兴全—南泵(分级)特定多客户资产管理计划于2014年11月4-19日期间购买公司股票共计561.96万股,占公司总股本2.14%,购买均价为24.41元。截至公告披露日,公司员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期为2014年11月21日至2015年11月20日。

要点3:2014年6月份,第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为116.53万份,可解锁的限制性股票为58.27万股,期权行权价格为11.81元/股(因实施权益分派,股票期权数量调整为392.76万份,价格调整为11.81元/份。)。2013年6月份,调整后公司向激励对象授予218.2万份股票期权,行权价格为21.46元,三个行权期可行权比例分别为30%:40%:30%,向激励对象授予110.60万股限制性股票,授予价格为13.09元,三个解锁期解锁比例分别为30%:40%:30%。业绩考核条件为:以2012年度为基数,2013年净利润增长不低于20%,且净资产收益率不低于12.50%;2014年净利润增长不低于38%,且净资产收益率不低于13.50%;2015年净利润增长不低于58%,且净资产收益率不低于14.50%。行权期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。(2014年6月,董事会同意注销4.32万份股票期权,回购2.16万股限制性股票并注销。57.5万股限制性股票2014年06月13日起可上市流通。)

要点4:2014年3月份,用5000万元超募资金对南泵流体增资,增资完成后,南泵流体的注册资本将变更为20000万。2011年9月份,股东大会同意使用超募资金成立全资子公司-杭州南泵流体技术有限公司,该公司将建生产不锈钢离心泵30万台/年项目,该项目总投资3.5亿元。其中项目建成后第一年的新增的生产负荷为80%,新增不锈钢冲压离心泵产量达24万套/年。第二年起新增的生产负荷达100%,达产后新增年销售收入7.5亿,利润总额为9200万,税后净利润为8280万。截至2014年6月末进度100%。

要点5:2014年1月份,公司为国家科技支撑计划项目“日产10万吨级膜法海水淡化国产化关键技术开发与示范”项目中的“海水淡化高压泵开发(1.25万吨级)” 课题研制的1.25万吨/日反渗透海水淡化单机的研发取得了成功,经测试各项性能指标均符合任务书要求,于2014年8月通过验收。本项目为非生产性项目,不直接创造利润。公司研发部门已将海水淡化泵技术有效转化为中水回用技术,该技术将运用到中水回用泵及污水泵等产品中去,此举将有助于公司进军环保新领域。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
沈金浩6.66%8,008.77不变
兴全睿众资产-浦发银行-兴3.36%4,033.87不变
沈洁泳2.13%2,560.93不变
赵祥年2.07%2,483.43不变
全国社保基金一零七组合1.94%2,333.09减持340.87
周美华1.53%1,840.55不变
沈国连1.36%1,632.97不变
马云华1.31%1,569.21不变
赵国忠1.30%1,559.81增持7.12
中国证券金融股份有限公司1.17%1,405.93新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中金环境 所属地域: 浙江省 涉及概念: 高送转,白马股,固废处理,PPP概念,深股通,污水处理
主营业务: 水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造安装及售后服务,木板加工、金属切削加工;收购本企业生产所需的原辅材料,经营进出口业务,污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务,环境技术咨询服务。
上市日期: 2010-12-09 每股净资产: 3.93元 每股收益: 0.10元 净利润: 1.22亿元 净利润增长率: 32.13%
营业收入: 8.86亿元 每股现金流: 0.02元 每股公积金: 1.28元 每股未分配利润: 1.48元 总股本: 12.02亿 流通股: 7.41亿
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