国光股份(002749)_ 股票分析

国光股份(002749)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-20	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2026-04-20	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2025-12-30	中国银河	王鹏,孙思源	买入	首次
2025-10-28	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2025-08-27	太平洋	王亮,王海涛	买入	维持
2025-08-09	国信证券	杨林	增持	维持
2025-04-04	太平洋	王亮,王海涛	买入	维持
2025-03-27	民生证券	刘海荣,李家豪	买入	维持
2025-03-27	国信证券	杨林	增持	维持
2025-02-25	民生证券	刘海荣,李家豪	买入	维持

盈利预测

据国光股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.33	0.13	0.68	0.60	0.42	0.17	0.82	0.61
每股净资产(元)	3.41	4.00	3.87	4.13	4.42	4.36	4.49	4.28
每股资本公积金(元)	0.65	1.00	1.00	1.04	1.03	1.05	1.04	1.05
每股未分配利润(元)	1.36	1.56	1.43	1.70	1.99	2.00	2.14	1.96
每股经营性现金流(元)	0.27	0.00	0.91	0.50	0.41	-0.14	0.93	0.60
净资产收益率(%)	9.75	3.27	15.94	13.82	11.24	3.83	19.44	14.69
营业总收入(元)	11.04亿	3.80亿	20.57亿	15.23亿	11.19亿	3.85亿	19.86亿	14.36亿
营业总收入同比增长(%)	-1.31	-1.24	3.57	6.09	7.33	5.23	6.79	6.46
归属净利润(元)	1.84亿	6013.07万	3.12亿	2.78亿	2.31亿	7859.89万	3.67亿	2.70亿
归属净利润同比增长(%)	-20.39	-23.50	-14.94	3.06	6.05	16.00	21.52	21.18
扣非净利润(元)	1.81亿	5919.02万	3.07亿	2.70亿	2.27亿	7732.45万	3.61亿	2.65亿
扣非净利润同比增长(%)	-20.13	-23.45	-14.89	1.92	6.15	16.60	24.49	22.92
毛利率(%)	44.31	42.57	45.42	46.08	47.42	46.25	45.43	45.59
净利率(%)	17.69	16.73	16.05	19.39	22.00	21.96	19.39	19.86
资产负债率(%)	16.18	15.48	17.96	13.26	13.67	13.81	15.51	14.94
存货周转率(次)	1.62	0.61	3.15	2.23	1.63	0.53	3.04	2.21

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,104,185,144.21	380,423,745.48	2,057,154,512.15	1,522,935,394.98
营业总成本	861,087,077.73	302,038,645.13	1,614,901,791.15	1,188,036,142.15
其他经营收益
营业利润	244,754,299.02	80,537,494.02	455,969,712.15	340,207,007.53
利润总额	245,744,215.08	80,902,975.8	449,664,327.44	340,223,516.22
净利润	195,374,862.29	63,647,399.73	330,205,331.16	295,304,796.52
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	195,374,862.29	63,647,399.73	330,205,331.16	295,304,796.52

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,667,893,596.11	1,602,937,232.73	1,628,120,157.2	1,654,398,460.38
非流动资产:
非流动资产合计	826,666,157.02	823,423,152.94	805,412,517.78	799,443,933.11
资产总计	2,494,559,753.13	2,426,360,385.67	2,433,532,674.98	2,453,842,393.49
流动负债:
流动负债合计	357,368,896.29	328,363,798.53	390,938,323.64	276,361,960.48
非流动负债:
非流动负债合计	46,302,008.68	47,162,987.71	46,151,975.08	48,924,688.05
负债合计	403,670,904.97	375,526,786.24	437,090,298.72	325,286,648.53
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,898,429,610.27	1,867,084,611.13	1,806,533,726.05	1,927,265,962.46
股东权益合计	2,090,888,848.16	2,050,833,599.43	1,996,442,376.26	2,128,555,744.96
负债和股东权益合计	2,494,559,753.13	2,426,360,385.67	2,433,532,674.98	2,453,842,393.49

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,059,591,362.92	407,504,853.61	2,027,636,836.5	1,457,581,919.28
经营活动现金流出小计	910,491,107.38	409,464,111.98	1,604,521,891.33	1,224,454,186.7
经营活动产生的现金流量净额	149,100,255.54	-1,959,258.37	423,114,945.17	233,127,732.58
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	203,841,745.11	73,963,928.02	1,776,758,277.39	1,361,092,383.02
投资活动现金流出小计	206,488,168.31	45,255,008.63	1,664,222,479.65	1,344,375,201.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,646,423.2	28,708,919.39	112,535,797.74	16,717,181.76
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,000,000	-	9,258,619.78	8,258,619.78
筹资活动现金流出小计	132,356,302.09	22,525,159.66	646,599,119.81	501,865,978.91
筹资活动产生的现金流量净额	-131,356,302.09	-22,525,159.66	-637,340,500.03	-493,607,359.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-602,827.04	-513,155.83	-605,111.73	-285,063.53
现金及现金等价物净增加额	14,494,703.21	3,711,345.53	-102,294,868.85	-244,047,508.32
期末现金及现金等价物余额	859,787,822.51	849,004,464.83	845,293,119.3	703,540,479.83
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	14,494,703.21	-	-102,294,868.85	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	16605	33512.29	-3.23
2026-03-31	17159	27178.66	27.86
2025-12-31	13420	34751.01	22.23
2025-09-30	10979	42477.32	-5.92
2025-06-30	11670	39962.17	-14.89
2025-03-31	13712	34185.47	42.55
2025-02-28	9619	48682.65	-4.88
2024-12-31	10113	46304.60	-9.44
2024-09-30	11167	41934.13	21.68
2024-06-30	9177	50659.61	1.75

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
颜昌绪	19332.31	35.52	增加	3222.05
颜亚奇	2453.90	4.51	增加	408.98
胡利霞	1928.05	3.54	增加	321.34
颜秋实	1679.47	3.09	增加	279.91
颜昌成	1665.31	3.06	增加	277.55
颜玲	847.44	1.56	增加	141.24
李汝	829.55	1.52	增加	138.26
李培伟	829.49	1.52	增加	138.25
颜小燕	819.25	1.51	新进	819.25

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
颜昌绪	19332.31	34.74	增加	3222.05
颜亚奇	2453.90	4.41	增加	408.98
胡利霞	1928.05	3.46	增加	321.34
颜昌立	1679.47	3.02	增加	279.91
颜秋实	1679.47	3.02	增加	279.91
颜昌成	1665.31	2.99	增加	277.55
颜玲	848.13	1.52	增加	140.92
颜铭	833.79	1.50	增加	136.06
李汝	829.55	1.49	增加	138.26
李培伟	829.49	1.49	新进	829.49

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员及核心骨干	1736231	2024-05-10	1736231
何颉	61720	2024-05-10	61720
何鹏	56160	2024-05-10	56160
吴攀道	40200	2024-05-10	40200
陈曦	32600	2024-05-10	32600
颜铭	17400	2024-05-10	17400
杨磊	16080	2024-05-10	16080
中层管理人员及核心骨干	981269	2023-04-26	981269

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
颜铭	董事会秘书	1360613	8337918		2026-06-30
陈曦	非独立董事	343561	2215808		2026-06-30
何颉	非独立董事,总裁,董事长	28873	463218		2026-06-30
何鹏	非独立董事,副总裁	21372	426850		2026-06-30
吴攀道	副总裁	27778	339107		2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国新动力灵活配置混合A	5350571	42697556.58	0.96	0.98
富国文体健康股票A	4074241	32512443.18	0.73	0.75
华泰紫金泰盈混合A	2070528	16522813.44	0.37	0.38
兴全恒益债券A	1312680	10475186.40	0.24	0.24
华泰紫金价值精选混合	1311940	10469281.20	0.24	0.24
博时成渝经济圈ETF	544370	4344072.60	0.10	0.10
圆信永丰优悦生活	185680	1481726.40	0.03	0.03
兴银丰运稳益回报混合A	138800	1107624.00	0.02	0.03
兴银兴慧一年持有混合A	135400	1080492.00	0.02	0.02
浦银红利量化混合A	84300	672714.00	0.02	0.02
兴银高端制造混合A	77500	618450.00	0.01	0.01
嘉实同舟债券A	66940	534181.20	0.01	0.01
华泰紫金策略精选混合A	50200	400596.00	0.01	0.01
兴全招益债券A	44140	352237.20	0.01	0.01
中欧大盘智选混合发起A	42400	338352.00	0.01	0.01
兴银丰盈灵活配置A	37900	302442.00	0.01	0.01
百嘉瑞丰量化选股混合A	19400	154812.00	0.00	0.00
兴银稳惠180天持有期混合A	14500	115710.00	0.00	0.00
博道中证A500指数增强A	13100	104538.00	0.00	0.00
泓德睿源三年持有期混合	12600	100548.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002749	股票简称	国光股份
公司全称	四川国光农化股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1985-12-30	上市日期	2015-03-12
注册资本(万元)	5564715480000.00	总经理	何颉
法人代表	何颉	董事会秘书	颜铭
注册地址	四川省成都市简阳市平泉街道	办公地址	四川省成都市龙泉驿区北京路899号
电话	028-66848862	传真	028-66848862
电子邮箱	dsh@scggic.com	公司网址	www.scggic.com
所属行业	农化制品	所属地域	四川板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	西部大开发-农药兽药-深股通
主营业务	生产、销售:植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备;包装装璜印刷;农化产品应用技术研究,农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广;会议服务;国家允许该企业经营的进出口业务。
公司简介	四川国光农化股份有限公司是深圳证券交易所主板上市企业(证券代码002749),成立于1984年,专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售。公司以“助种植者和员工实现愿望”为企业使命,坚持“做质量、做诚信、做品牌、做特色、做服务、做百年”的经营理念,产品广泛应用于农业种植、园林养护、园艺生产、林业植保等领域。公司通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证,是中国农药百强企业、国家知识产权优势培育企业、四川省诚信建设先进单位、四川百强企业、中国农药发展与应用协会第三届理事单位、中国农药工业协会第十届理事会理事单位、中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任单位,公司子公司四川润尔科技有限公司和鹤壁全丰生物科技有限公司是高新技术企业、省级企业技术中心、专精特新企业。公司下属的四川国光农资有限公司、四川国光园林科技有限公司、四川润尔科技有限公司、重庆依尔双丰科技有限公司、山西浩之大生物科技有限公司、鹤壁全丰生物科技有限公司、四川芸领农业技术服务有限公司、成都国光现代农业职业技能培训学校有限公司等十五家公司分布于四川省、山西省、河南省、海南省、重庆市等省(直辖市),并在全国设有二十五个物流仓储服务中心。公司聚焦调节剂、水溶性肥料、园林养护品等优势品类,坚持突出技术服务的核心作用,产品在配合绿色防控、提质减量、抗灾减害、减少人工、配合机械化等方面起着重要作用,“国光”“双丰”“浩之大”“国光园林”“鹤壁全丰”品牌影响力持续扩大。“走诚信路、做百年厂”的国光,将持续提升“国光产品好,用户都知道”的品牌形象。以“把质量和品牌建立在用户心中”为目标,依靠严格科学的管理方法、领先的生产技术、先进的检测手段、完善的市场服务网络,不断用高新技术产品和先进技术服务于农业种植业和园林生态环境建设。
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