利民股份(002734)_ 股票分析

利民股份(002734)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-21	开源证券	金益腾,张晓锋,李思佳	买入	维持
2026-08-20	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2026-04-28	开源证券	金益腾,张晓锋,宋梓荣	买入	维持
2026-04-24	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2026-03-01	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2025-11-18	开源证券	金益腾,张晓锋,宋梓荣	买入	维持
2025-11-03	开源证券	金益腾,张晓锋,宋梓荣	买入	维持
2025-10-11	国信证券	杨林,王新航	增持	维持
2025-08-27	华鑫证券	张伟保,高铭谦	买入	维持
2025-08-18	开源证券	金益腾,张晓锋,宋梓荣	买入	维持

盈利预测

据利民股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力明显改善，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所加强，现金对投资的满足有质的提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.58	0.28	1.17	0.96	0.69	0.30	0.23	0.14
每股净资产(元)	8.46	8.61	8.32	8.05	7.76	7.28	6.70	6.77
每股资本公积金(元)	3.73	3.73	3.73	3.39	3.36	2.35	2.26	2.26
每股未分配利润(元)	3.37	3.52	3.24	3.36	3.11	3.57	3.29	3.35
每股经营性现金流(元)	0.31	0.15	1.12	0.43	0.21	-0.19	1.02	-0.27
净资产收益率(%)	6.86	3.28	14.83	12.14	7.56	3.95	3.01	1.88
营业总收入(元)	24.63亿	13.28亿	45.27亿	35.99亿	24.52亿	12.11亿	42.37亿	33.44亿
营业总收入同比增长(%)	0.47	9.65	6.83	7.62	6.69	22.28	0.32	-1.58
归属净利润(元)	2.74亿	1.32亿	4.80亿	3.90亿	2.69亿	1.08亿	8135.76万	5119.95万
归属净利润同比增长(%)	1.90	22.23	489.70	661.66	747.13	1373.23	31.11	132.76
扣非净利润(元)	2.78亿	1.34亿	4.54亿	3.77亿	2.57亿	9550.30万	5118.23万	3379.52万
扣非净利润同比增长(%)	8.35	40.18	786.88	1014.94	804.41	1072.59	12.52	198.44
毛利率(%)	27.00	25.04	26.40	26.22	26.13	23.97	19.48	18.13
净利率(%)	11.99	10.70	11.29	11.43	11.48	9.42	2.21	1.76
资产负债率(%)	40.47	37.60	38.64	45.34	47.78	56.14	59.53	60.02
存货周转率(次)	2.67	1.56	4.57	3.88	2.43	1.21	4.46	3.81

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,463,469,493.41	1,327,603,558.4	4,526,963,574.43	3,599,196,866.93
营业总成本	2,115,652,607.27	1,147,873,924.62	4,013,275,050.23	3,184,573,256.08
其他经营收益
营业利润	346,456,865.08	167,482,764.18	585,405,580.06	482,979,467.2
利润总额	346,189,274.98	167,078,217.06	582,881,611.35	475,808,193.03
净利润	295,257,109.29	142,024,373.82	511,076,565.7	411,409,539.85
每股收益
其他综合收益	-1,291,714.75	-636,578.14	-743,826.38	-422,332.79
综合收益总额	293,965,394.54	141,387,795.68	510,332,739.32	410,987,207.06

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,078,107,625.58	2,773,285,399.32	2,625,941,139.32	2,720,003,202.97
非流动资产:
非流动资产合计	3,854,693,982.33	3,935,467,663.69	3,960,470,450.36	4,039,483,721.61
资产总计	6,932,801,607.91	6,708,753,063.01	6,586,411,589.68	6,759,486,924.58
流动负债:
流动负债合计	2,461,554,576.65	2,049,334,428.69	2,172,390,233.6	2,477,228,052.2
非流动负债:
非流动负债合计	344,067,082.04	473,033,632.26	372,853,039.64	587,637,062.33
负债合计	2,805,621,658.69	2,522,368,060.95	2,545,243,273.24	3,064,865,114.53
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,025,610,770.78	4,096,412,165.14	3,960,857,486.48	3,623,776,816.12
股东权益合计	4,127,179,949.22	4,186,385,002.06	4,041,168,316.44	3,694,621,810.05
负债和股东权益合计	6,932,801,607.91	6,708,753,063.01	6,586,411,589.68	6,759,486,924.58

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,533,529,523.61	725,988,839.66	3,135,184,242.74	2,157,352,625.13
经营活动现金流出小计	1,387,428,735.85	655,964,074.41	2,602,441,849.29	1,966,312,969.06
经营活动产生的现金流量净额	146,100,787.76	70,024,765.25	532,742,393.45	191,039,656.07
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	518,278,387.14	471,603,171.3	304,763,200.9	160,432,066.61
投资活动现金流出小计	628,845,340.21	541,569,755.4	335,180,147.4	200,402,521.35
投资活动产生的现金流量净额	-110,566,953.07	-69,966,584.1	-30,416,946.5	-39,970,454.74
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	988,414,923.5	297,500,000	1,339,295,000	1,095,499,900
筹资活动现金流出小计	1,232,833,162.65	289,997,286.25	1,725,401,238.19	1,365,841,090.85
筹资活动产生的现金流量净额	-244,418,239.15	7,502,713.75	-386,106,238.19	-270,341,190.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,362,991.5	-4,346,409.16	-2,914,057.78	4,422,067.38
现金及现金等价物净增加额	-217,247,395.96	3,214,485.74	113,305,150.98	-114,849,922.14
期末现金及现金等价物余额	356,312,874.73	576,774,756.43	573,560,270.69	345,405,197.57
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-217,247,395.96	-	113,305,150.98	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	37693	12512.23	-4.52
2026-07-31	39477	12053.59	5.37
2026-06-30	37464	12701.25	-19.26
2026-05-29	46400	10255.16	-7.57
2026-04-30	50201	9478.69	-1.79
2026-03-31	51116	9309.02	0.37
2026-02-27	50930	9343.01	-26.69
2026-01-30	69472	6849.37	23.92
2025-12-31	56060	8488.04	-2.03
2025-11-28	57219	7760.99	0.71

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李明	6210.49	14.25	不变	0.00
李新生	1118.44	2.57	不变	0.00
香港中央结算有限公司	988.17	2.27	增加	714.55
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	583.94	1.34	新进	583.94
上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十六号...	516.87	1.19	新进	516.87
杨彦昀	500.64	1.15	新进	500.64
周国义	429.38	0.99	减少	-3.80
于振龙	407.40	0.93	增加	56.60
张舜	398.32	0.91	增加	164.43
黄学平	385.76	0.89	新进	385.76

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李明	6210.49	13.05	不变	0.00
李新生	4473.76	9.40	不变	0.00
香港中央结算有限公司	988.17	2.08	增加	714.55
孙敬权	601.97	1.27	不变	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	583.94	1.23	新进	583.94
上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十六号...	516.87	1.09	新进	516.87
杨彦昀	500.64	1.05	新进	500.64
周国义	429.38	0.90	减少	-3.80
于振龙	407.40	0.86	增加	56.60
张舜	398.32	0.84	新进	398.32

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理、技术、(业务)人员	1977560	2021-11-18	1977560
核心管理、技术(业务)人员	919597	2021-11-18	919597
孙敬权	364000	2021-11-18	364000
核心管理人员	297050	2021-11-18	297050
张庆	51511	2021-11-18	51511
范朝辉	42892	2021-11-18	42892
核心管理、技术(业务)人员	1014000	2020-11-12	1014000
核心管理、技术、(业务)人员	1011270	2020-11-12	1011270

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
孙敬权	总工程师,非独立董事	-1500000	6019696	减持	2025-12-31
陈新安	非独立董事,副总裁	-180494	868752	减持、可转债转股	2025-12-31
沈书艳	副总裁,财务总监	-240494	805546	减持、可转债转股	2025-12-31
范朝辉	非独立董事,总裁	28888	111780	可转债转股	2025-12-31
张庆	副董事长,非独立董事	25308	76819	可转债转股	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国中证农业主题ETF	1086968	18663240.56	0.23	0.25
天弘中证农业主题ETF	669270	11491365.90	0.14	0.15
华泰柏瑞中证2000ETF	337500	5794875.00	0.07	0.08
华夏中证农业主题ETF	252600	4337142.00	0.05	0.06
华安现代生活混合	200000	3434000.00	0.04	0.05
中欧小盘成长混合A	73300	1258561.00	0.02	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A	58000	995860.00	0.01	0.01
银华中证农业主题ETF	46400	796688.00	0.01	0.01
建信中证农牧主题ETF	44200	758914.00	0.01	0.01
华宝可持续发展混合A	43100	740027.00	0.01	0.01
天弘中证农业主题ETF联接A	29500	506515.00	0.01	0.01
易方达沪深300量化增强A	25100	430967.00	0.01	0.01
易方达中证2000ETF	23577	404817.09	0.00	0.01
易方达招易一年持有混合A	20100	345117.00	0.00	0.00
长江收益增强债券	20000	343400.00	0.00	0.00
富国致航量化选股股票A	18800	322796.00	0.00	0.00
中欧数据挖掘混合A	14300	245531.00	0.00	0.00
招商国证2000指数增强A	13900	238663.00	0.00	0.00
富国丰利增强债券A	13200	226644.00	0.00	0.00
华宝制造股票	12200	209474.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002734	股票简称	利民股份
公司全称	利民控股集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-12-17	上市日期	2015-01-14
注册资本(万元)	4716235140000.00	总经理	范朝辉
法人代表	张庆	董事会秘书	吴昊
注册地址	江苏省新沂经济开发区	办公地址	江苏省新沂经济开发区经九路69号
电话	0516-88923527,0516-88984525	传真	0516-88984525
电子邮箱	limin@chinalimin.com	公司网址	www.chinalimin.com
所属行业	农化制品	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-预盈预增-锂电池概念-融资融券-食品安全-农药兽药-深股通-消毒剂-蝗虫防治-碳交易-固态电池-合成生物-2025中报预增-2025三季报预增-电池技术-2025年报预增
主营业务	许可项目:农药批发;农药零售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;控股公司服务;企业总部管理;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业专业及辅助性活动;肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;化肥销售;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	利民控股集团股份有限公司是集农药(兽药)原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化企业集团,是国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂研发生产企业,是全球化发展企业、中国农药20强企业和国家高新技术企业。集团于2015年1月27日在深圳证券交易所中小板上市,股票代码002734,拥有较强的技术研发实力,下属生产型子公司均为高新技术企业与国家级/省级绿色工厂;集团拥有博士后工作站、国家级企业技术中心、GLP(Good Laboratory Practice)实验室、CNAS(China National AccreditationService for Conformity Assessment)实验室和杀菌剂工程技术研究中心等研发平台,构建完善“以生物合成为主,以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅,协同发展的‘一主两辅’产业格局”。集团产品覆盖农药杀菌剂、杀虫剂、除草剂三大品类及兽药,市场遍布国内以及海外130多个国家和地区,如亚洲、美洲、非洲、欧洲、澳洲等市场。集团在以卓越品质为植物、动物保护贡献自身力量的同时,关注和呵护人类生存环境的健康与安全,通过了ISO“三体系”(ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系)、ISO50001能源管理体系、信息化和工业化融合管理体系、知识产权管理体系认证。此外,公司参与了多项产品与废水排放国家、行业标准起草制定,是中国环境保护协会的理事单位。多年来,利民股份秉承“行稳致远,变革创新”的企业核心价值观,立定“精于生物科技创造品质生活”的使命,坚持“所获之利,回报于民”的理念,不断创新,提升技术、产品、市场、安全、环保等硬实力,以及治理水平、组织文化、人力资源管理、品牌建设等软实力。当前,集团共拥有18个子公司,利民化学、威远药业、威远生化、双吉化工、新威远共5家生产基地,员工接近5,000人,分布范围涉及江苏、河北、内蒙。在“所获之利,回报于民”的理念指引下,公司正阔步迈向“成为全球领先的植物保护和动物保健服务商”的目标,未来,公司也将不断聚合企业内外部资源与力量,探寻企业长期持续发展策略,为所有利益相关者负责,营造事业共同发展的良好生态。
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