万润科技(002654)
 
 
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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:8.80 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
天风证券 2018-05-06 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)37.4318.9016.8610.15
EPS(元)0.160.340.410.70
净利润(亿元)1.363.594.666.33
ROE(%)5.2311.9413.6315.84
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.070.160.160.090.03
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.695.405.233.071.10
主营业务收入(万元) 96,773304,213206,187128,06946,692
主营业务利润(万元) 12,55761,34137,05823,2789,429
营业利润(万元) 5,94617,19814,8598,7562,685
净利润(万元) 5,52113,61313,1537,6092,637
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年11月份,公司拟以23.59元每股的价格,向苏军发行597.83万股,并支付现金2.73亿元,收购其持有的鼎盛意轩100%股权,交易价格为4.14亿元,并按照相同价格,向廖锦添,方敏,马瑞锋发行737.47万股,及支付现金1.5亿元,收购其持有的亿万无线100%股权,交易价格为3.23亿元。鼎盛意轩一直专注于为中国家居装饰行业提供互联网搜索引擎广告服务,目前已发展为中国本土知名的家居装饰行业互联网广告代理服务公司之一。交易对方承诺鼎盛意轩2015年-2018年净利润分别不少于3000万元,3900万元,5070万元,5830.5万元。亿万无线及旗下的两家子公司天游网络,星通网讯的主营业务为移动互联网广告业务,目前已和腾讯,阿里巴巴,奇虎,盛大,酷狗,搜房网,新浪,易车网,暴风科技,网易,百度,当当,美团等著名互联网公司建立合作关系。交易对方承诺亿万无线2015年-2017年净利润分别不少于2500万元,3250万元,4225万元。

要点2:2015年4月份,证监会核准以10.76元/股(实施2014年利润分配方案后调整为10.71元/股)定增不超6606万股(限售期36个月),募资不超过7.11亿元用于收购日上光电100%股权并补充流动资金。其中,3.9亿元用于收购日上光电,日上光电是中国中高端LED标识照明领军企业,已率先开发出智能化LED广告标识照明系统,代表客户分布于机场(上海浦东机场,上海虹桥机场等),轨交(北京地铁,上海地铁等),银行等多个领域,并延伸至美,德,法等100多个国家或地区。截止2014年6月30日,评估结果为39190.14万元,较其账面净资产增值148.33%。2014年1-6月份,日上光电实现营业收入20181.78万元,净利润505.74万元。此外,业绩补偿义务人承诺日上光电2014年-2017年扣非后净利润分别不少于3000万元,4050万元,5265万元,6581万元,未达标需以现金或股份补偿。

要点3:2014年12月份,公司通过了国家高新技术企业的重新认定。根据规定,公司通过国家高新技术企业重新认定后,2014至2016年度将继续享受国家关于高新技术企业企业所得税的税收优惠政策。公司2014年已按15%的税率预缴企业所得税,本次通过国家高新技术企业重新认定不会对公司2014年度经营业绩产生重大影响。

要点4:2013年5月份,公司股权激励计划被股东大会否决。该计划包括:股票期权191.5万份(占公司总股本的2.18%)。其中,首次授予171.5万份,预留20万份,首次授权部分行权价格为13.57元;限制性股票255万股(占公司总股本的2.90%),授予价格为7.20元。首次授予股票期权及限制性股票自授予日起满1年后在3年内分三期行权(比例分别为40%、30%、30%),预留部分自授予日起满1年后在2年分两期行权,均为50%。解锁条件:相比2012年,2013年起三年净利润增长率不低于18%、45%、70%,净资产收益率不低于8.4%、9.6%、10.4%(预留部分仅针对2014年及2015年)。

要点5:公司以募资12691万投资“新型高光效贴片式LED生产建设项目”(2013年4月股东大会同意完成日期顺延9个月至2014年5月31日),新增9.84亿颗各种规格的贴片式LED光源器件的年生产能力,预计达产年销售收入23134万,净利润3643万,项目已于2014年12月份达到可使用状态;以9676万投资“LED绿色节能照明灯具生产项目”,新增各类LED照明灯具79.2万盏和灯条66万米的年生产能力,项目已于2013年12月份投产,2014年实现效益2179.14万。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
罗小艳10.21%9,000.00不变
李驰5.45%4,800.00不变
李志江2.94%2,592.00不变
深圳万润科技股份有限公司-1.58%1,392.00不变
罗平1.13%992.83不变
西部信托有限公司-西部信托1.12%987.00不变
沈道义0.76%667.10增持1.58
张中汉0.72%633.67不变
先锋基金-华泰证券-中天国0.67%590.10不变
黄海霞0.65%576.49新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
万润科技 所属地域: 广东省 涉及概念: 文化传媒,深股通,参股新三板,互联网,节能照明
主营业务: 一般经营项目:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售;经营LED产品相关原材料;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源管理;软件开发;企业管理服务;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理服务;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目)。 许可经营项目:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。
上市日期: 2012-02-17 每股净资产: 3.66元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.55亿元 净利润增长率: 109.38%
营业收入: 9.68亿元 每股现金流: -0.19元 每股公积金: 2.04元 每股未分配利润: 0.58元 总股本: 9.03亿 流通股: 6.89亿
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