远东传动(002406)_ 股票分析

远东传动(002406)

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投资评级

盈利预测

据远东传动一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益大幅提高

成长能力明显改善，营业收入增速大幅提升

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力明显改善，企业很好地实现对外投资战略目标

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.14	0.06	0.21	0.13	0.07	0.04	0.16	0.12
每股净资产(元)	5.42	5.64	5.58	5.49	5.44	5.55	5.51	5.47
每股资本公积金(元)	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
每股未分配利润(元)	1.72	1.94	1.88	1.82	1.76	1.88	1.84	1.81
每股经营性现金流(元)	0.15	0.04	0.11	0.07	-0.02	-0.10	0.15	0.09
净资产收益率(%)	2.44	1.10	3.85	2.36	1.35	0.70	3.32	2.15
营业总收入(元)	9.05亿	4.03亿	15.69亿	10.77亿	7.18亿	3.37亿	12.77亿	9.56亿
营业总收入同比增长(%)	25.94	19.55	22.90	12.67	10.65	6.94	-2.34	2.79
归属净利润(元)	1.01亿	4502.30万	1.56亿	9534.77万	5469.65万	2839.79万	1.18亿	8621.45万
归属净利润同比增长(%)	83.78	58.54	32.01	10.59	2.93	11.67	25.76	38.98
扣非净利润(元)	8289.99万	3559.27万	1.27亿	7137.85万	4086.11万	2012.26万	8182.95万	4844.07万
扣非净利润同比增长(%)	102.88	76.88	55.13	47.35	28.05	28.63	48.05	10.73
毛利率(%)	25.85	26.23	27.29	25.90	24.76	24.96	23.13	21.79
净利率(%)	11.61	11.52	10.39	9.19	7.93	8.66	9.25	9.01
资产负债率(%)	24.40	19.44	19.85	17.12	17.21	14.49	15.75	16.57
存货周转率(次)	1.32	0.56	2.23	1.52	1.04	0.49	1.96	1.48

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	904,558,325.8	402,908,937.69	1,568,895,822.93	1,076,835,866.11
营业总成本	791,181,789.3	355,316,226.12	1,360,871,041.61	953,969,039.81
其他经营收益
营业利润	125,987,765.36	58,741,293.28	221,608,294.17	134,148,766.33
利润总额	125,936,181.4	58,712,157.44	212,897,047.23	127,429,157.2
净利润	105,019,921.21	46,431,341.23	163,004,221.92	98,967,799.42
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	105,019,921.21	46,431,341.23	163,004,221.92	98,967,799.42

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,632,699,736.3	3,523,652,835.53	3,528,727,666.82	2,771,883,339.64
非流动资产:
非流动资产合计	1,648,934,494.01	1,632,395,933.95	1,602,216,947.32	2,112,780,350.21
资产总计	5,281,634,230.31	5,156,048,769.48	5,130,944,614.14	4,884,663,689.85
流动负债:
流动负债合计	1,076,743,908.48	794,947,779.89	811,315,872.15	645,071,884.52
非流动负债:
非流动负债合计	211,859,849.52	207,591,572.66	207,110,666.29	191,110,152.13
负债合计	1,288,603,758	1,002,539,352.55	1,018,426,538.44	836,182,036.65
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,954,342,695.8	4,117,909,797.94	4,072,886,771.4	4,012,017,402.6
股东权益合计	3,993,030,472.31	4,153,509,416.93	4,112,518,075.7	4,048,481,653.2
负债和股东权益合计	5,281,634,230.31	5,156,048,769.48	5,130,944,614.14	4,884,663,689.85

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	902,394,882.63	435,019,261.29	1,505,117,079.14	836,278,374.23
经营活动现金流出小计	792,642,096.35	406,017,399.93	1,422,256,968.14	786,601,251
经营活动产生的现金流量净额	109,752,786.28	29,001,861.36	82,860,111	49,677,123.23
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,112,907,723.44	50,249,449.16	1,841,161,971.61	1,413,608,989.69
投资活动现金流出小计	1,073,312,793.64	143,942,516.38	1,878,717,754.94	1,372,295,896.37
投资活动产生的现金流量净额	39,594,929.8	-93,693,067.22	-37,555,783.33	41,313,093.32
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	13,479,413.4	10,000,000	2,407,235.89	2,400,985.37
筹资活动现金流出小计	7,854,666.39	7,847,235.89	151,026,057.61	153,191,517.1
筹资活动产生的现金流量净额	5,624,747.01	2,152,764.11	-148,618,821.72	-150,790,531.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332,463.65	-107,993.45	138,512.51	78,391.01
现金及现金等价物净增加额	154,639,999.44	-62,646,435.2	-103,175,981.54	-59,721,924.17
期末现金及现金等价物余额	818,188,641.39	600,902,206.75	663,548,641.95	707,002,699.32
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	154,639,999.44	-	-103,175,981.54	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	58988	12379.21	-0.31
2026-09-10	59171	12340.93	-0.79
2026-08-31	59642	12243.47	0.51
2026-08-20	59341	12305.57	-0.22
2026-08-10	59469	12279.09	-1.82
2026-07-31	60572	12055.49	-1.66
2026-07-20	61594	11855.46	-0.45
2026-07-10	61872	11802.19	0.98
2026-06-30	61269	11918.35	-6.11
2026-06-18	65256	11190.16	-3.15

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
史彩霞	1923.08	3.42	不变	0.00
杨国军	1003.00	1.78	不变	0.00
葛子义	806.22	1.43	不变	0.00
香港中央结算有限公司	578.28	1.03	减少	-5.31
徐开阳	496.10	0.88	不变	0.00
张卫民	400.00	0.71	不变	0.00
罗晓华	356.23	0.63	减少	-7.42
BARCLAYS BANK PLC	202.29	0.36	新进	202.29
王伟	201.50	0.36	新进	201.50
陶立明	190.37	0.34	新进	190.37

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
刘延生	15619.48	21.39	不变	0.00
史彩霞	1923.08	2.63	不变	0.00
杨国军	1003.00	1.37	不变	0.00
赵保江	847.85	1.16	不变	0.00
葛子义	806.22	1.10	不变	0.00
香港中央结算有限公司	578.28	0.79	减少	-5.31
徐开阳	496.10	0.68	不变	0.00
张卫民	400.00	0.55	不变	0.00
罗晓华	356.23	0.49	新进	356.23
孟会涛	347.45	0.48	新进	347.45

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
刘延生	137015750	2016-03-24	34253938
史彩霞	18360000	2016-03-24	4590000
赵留安	2733750	2013-05-27
赵保江	6009500	2013-05-27
周照会	2684375	2013-05-27
葛子义	6448313	2013-05-27
徐开阳	4137375	2013-05-27
张卫民	4354125	2013-05-27

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
马喜岭	非独立董事,副总经理,总工程师	-343394	1030182	个人资金需求	2025-12-31
孟会涛	非职工代表监事	-1158150	3474450		2025-06-30
马喜岭	非独立董事,副总经理,总工程师	-343300	1030276		2025-06-30
潘天林	副总经理(离任)	-863	2587		2025-06-30
孟会涛	非职工代表监事	-1158150	3474450	集中竞价交易	2025-05-07

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中欧价值精选混合A	1016900	6670864.00	0.14	0.18
华泰柏瑞中证2000ETF	421000	2761760.00	0.06	0.07
中欧双利债券A	239000	1567840.00	0.03	0.04
华夏量化选股股票A	200000	1312000.00	0.03	0.04
中欧数据挖掘混合A	175600	1151936.00	0.02	0.03
中欧金安量化混合A	138300	907248.00	0.02	0.02
国泰海通量化选股混合发起A	101000	662560.00	0.01	0.02
南方中证2000ETF	94600	620576.00	0.01	0.02
中欧瑾通灵活配置混合A	92500	606800.00	0.01	0.02
汇泉智享量化选股混合A	86300	566128.00	0.01	0.02
中欧量化驱动混合A	70300	461168.00	0.01	0.01
中欧多元平衡混合A	68500	449360.00	0.01	0.01
浙商汇金量化臻选股票A	61000	400160.00	0.01	0.01
中信建投睿信A	55700	365392.00	0.01	0.01
中欧磐固债券A	54800	359488.00	0.01	0.01
民生加银国证2000指数增强A	25300	165968.00	0.00	0.00
国泰海通新锐量化选股混合A	23000	150880.00	0.00	0.00
国泰海通红利量化选股混合A	17500	114800.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	17300	113488.00	0.00	0.00
中欧中证A500指数量化增强A	17000	111520.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002406	股票简称	远东传动
公司全称	许昌远东传动轴股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2004-06-16	上市日期	2010-05-04
注册资本(万元)	7302250820000.00	总经理	刘娅雪
法人代表	刘硕	董事会秘书	张鹏
注册地址	河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号	办公地址	河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号
电话	0374-5650017	传真	0374-5654051
电子邮箱	sec@yodonchina.com	公司网址	www.yodonchina.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	河南板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	军工-深股通-军民融合-工业4.0-华为概念-新能源车-中俄贸易概念-2026一季报预增-2026中报预增
主营业务	自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外);自营本企业生产、科研所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。
公司简介	许昌远东传动轴股份有限公司始建于1953年,1969年被国家机械部认定为传动轴专业制造厂。2004年改制为有限责任公司,2007年整体变更为股份有限公司,2010年5月18日在深交所正式挂牌上市。远东传动是国内非等速传动轴研发、生产和销售的企业,是国家高新技术企业,被授予“中国汽车零部件传动轴行业龙头企业”、“中国机械500强—汽车零部件50强”、“汽车零部件百强企业”、“中国中小板上市公司价值五十强”、“河南省省长质量奖”等荣誉。2018年在“强国之基-中国汽车零部件企业”评选中荣获“中国制造功勋奖”。远东传动拥有生产和检测设备1200台套,“U型数控化一个流生产线”162条,机器人生产线60条,具备年产600万套非等速传动轴的生产能力。产品涵盖轻型、中型、重型和工程机械四大系列8000多个品种,广泛应用于除轿车之外的所有汽车及工程机械。公路用车:从微客、轻卡到豪华客车和300吨重型卡车。非公路用车:从沙漠运输车、勘探车、装载机、百吨自卸车、挖掘机到震源车、消防车、20T-800T起重机,适用范围之广、品种之多,堪称行业典范。轻卡市场占有率46%,重卡系列产品市场占有率达45%,工程机械系列产品市场占有率高达60%以上,在行业竞争中占据优势。远东传动作为高新技术企业。公司的技术中心是国家认定企业技术中心和河南省汽车传动轴工程技术研究中心。拥有与上海交大潘健生院士共同组建的“河南省汽车零部件智能化热处理技术院士工作站”和“河南省汽车传动轴数字化制造技术研发团队”,相继研发并投产的特装重卡传动轴12.5C和720系列,打破了国外垄断,满足了我国经济建设和国防建设的特殊需求。远东传动在全国设立了46个营销服务区域和网点,为近百家主机制造商进行配套,并成为其中众多客户的供应商,拥有北汽集团、北方奔驰、陕西重汽、东风柳汽、上汽通用五菱、江淮汽车、大运汽车、安徽华菱、江西江铃、长安汽车、长城汽车、郑州日产、宇通集团、徐州重型、广西柳工、山东临工、三一集团、中联重科、三江航天、泰安航天等一大批知名客户。连续多年被评为全国百佳汽车零部件供应商。为贯彻“零时间、零距离、零库存”的营销理念,快速响应客户要求,提供全方位优质服务,巩固公司一级供应商的地位,远东传动积极推行“精益生产零距离,汽车基地办分厂”战略,在全国各大主机生产基地分别设立十个全资子公司,为全国95%以上的汽车、工程机械厂配套,产品直接或随整车出口至北美、南美、欧洲、东南亚、中东等地区,被誉为中国汽车零部件行业的杰出代表之一。目前正在加紧建设的一期年产200万套等速驱动轴项目,是远东传动新一轮转型升级的重点项目。项目建成后,将会把公司五十年来仅靠非等速传动系的单一发展模式转变为等速和非等速双轮并进的发展态势,为远东传动未来发展打下坚实的基础。近几年,远东传动制定了“市场国际化,产品高端化,管理精益化”的发展战略,继续坚持“创新每一天”的工作主旋律,专注于汽车、工程机械传动轴产品的研发和生产,建立和完善传动轴产品的产业链体系、生产装配基地和市场服务网络。在巩固国内市场龙头地位的基础上,以高品质的产品进军国际市场。并根据市场发展需求,调整产品结构,研究和捕捉智能制造、汽车节能与轻量化、新能源、智能联网等领域的机会,扩大产业布局,为打造百年远东和世界传动轴供应商而不懈努力。众创空间:该众创空间是远东公司联合上海交通大学、郑州大学、河南工业大学等科研院所,聚焦细分汽车传动装置产业领域,以推动科技创新创业服务于实体经济为宗旨的重要创新创业孵化服务平台。
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